Приходная накладная из ЭСЧФ входящей
Создание накладной из счет-фактуры – возможность 1С, которая сокращает время на ввод накладных в программу. Для этого необходимо выполнить следующий алгоритм действий.
1. Чтобы сформировать документ Поступления товаров и услуг на основании входящей счет-фактуры, необходимо открыть счет-фактуру, а затем нажать на выделенную кнопку «Создать документ Поступление товаров и услуг»:
![Приходная накладная из ЭСЧФ входящей 0](https://po.by/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-05_16-45-26-1024x640.png)
2. В появившемся окне требуется заполнить табличную часть.
![Приходная накладная из ЭСЧФ входящей 1](https://po.by/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-05_16-49-46-1024x640.png)
В поле Номенклатура может заполняться двумя способами:
1) Выбрать из списка, если в 1С уже была введена ранее такая номенклатура или нажать Сопоставить номенклатуру (при полном сопоставлении в наименовании).
![Приходная накладная из ЭСЧФ входящей 2](https://po.by/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-05_16-49-46-1-1024x640.png)
2) Добавить, если такая номенклатура отсутствует, нажав кнопку “Создать номенклатуру в группе по умолчанию” или “Создать с выбором группы”.
Обращаем внимание! При создании номенклатуры услуги, необходимо проследить, чтобы внутри карточки номенклатуры после создания была проставлена галка «Услуга». Иначе при создании поступления ошибочно заполняется вкладка «Товары», а не «Услуги».
Далее нажать кнопку “Создать документ Поступления товаров и услуг”, после чего он откроется.
![Приходная накладная из ЭСЧФ входящей 3](https://po.by/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-05_16-51-11-1024x640.png)
В открывшемся документе необходимо заполнить пустые обязательные поля. Для проставления счета учета НДС необходимо указать склад с типом «оптовый». После чего изменить при необходимости на склад с нужным типом.
Нажать кнопку Провести и закрыть.
Комментарии (0)