Возврат товаров поставщику (суммовой учет) у фирмы на ОСН
У некоторых организаций случаются ситуации, когда поставщик нарушает сроки поставки, доставляет товар ненадлежащего качества или вовсе не тот товар. В таком случае покупатель может его вернуть поставщику.
В программе есть два варианта создания накладной на возврат товаров поставщику:
1) На основании документа Поступление товаров и услуг;
2) Вручную через вкладку Покупки и продажи – Возвраты поставщикам.
Первый вариант удобно использовать, если возвращаем весь товар по приходной накладной либо какую-то его часть. Если же Возврат происходит по разным поступлениям, то удобнее создавать его вручную.
Рассмотрим оба варианта создания.
1) Открываем вкладку Покупки и продажи –> Поступление товаров и услуг – >выбираем накладную –> Создать на основании –> Возврат товаров поставщику.
![Возврат товаров поставщику (суммовой учет) у фирмы на ОСН 0](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-14_07-09-57-1024x640.png)
Появится документ вида:
![Возврат товаров поставщику (суммовой учет) у фирмы на ОСН 1](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-14_07-12-37-1024x640.png)
Документ заполнен. Необходимо только изменить дату документа при необходимости, внести списанный бланк строгой отчетности.
2) Открываем вкладку Покупки и продажи –> Возвраты поставщикам –> Создать – > Заполнить все поля.
Склад: склад, на который поступали товары;
Контрагент: поставщик товара;
Договор: договор поставки;
Табличную часть можно заполнить по кнопке Заполнить -> Заполнить по поступлению или через кнопку Подбор PО.BY.
![Возврат товаров поставщику (суммовой учет) у фирмы на ОСН 2](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-14_07-16-16-1024x640.png)
Заполненный и проведенный документ формирует следующие проводки:
![Возврат товаров поставщику (суммовой учет) у фирмы на ОСН 3](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-14_07-21-20-1024x640.png)
Комментарии (0)