Перевыставление услуг (ИП с НДС)
Перевыставление услуг – действие по перенесению части выставленной задолженности. Также необходимо учитывать, что переставить необходимо не только часть суммы по услугам, но и НДС по ним. Оформление данных операций напрямую влияет на формирование книг.
Поступление товаров и услуг
Для отражения поступления услуги необходимо сформировать акт на приобретенные услуги. Для этого на вкладке PO.BY или Покупки и продажи нужно выбрать журнал документов «Поступление товаров и услуг».
Откроется список документов, где необходимо кликнуть по кнопке «Создать».
В шапке документа необходимо заполнить поля:
- Склад – Услуги
- Контрагент – Поставщик услуги
- Договор – договор с контрагентом (с видом «С поставщиком»)
- Зачет аванса – Не зачитывать
![Перевыставление услуг (ИП с НДС) 0](https://po.by/wp-content/uploads/2023/08/2023-08-24_11-22-23-1024x640.png)
Далее необходимо определить, какая часть суммы будет перевыставляться на третье лицо (контрагента), и какая часть пойдет на расходы Вашей организации.
Сумма услуг, которая будет включена в расходы ИП, отражается на вкладке «Услуги». В табличной части нужно заполнить следующие поля:
- Номенклатура, Содержание услуги – наименование услуги, которая была оказана
- Цена, Сумма, Ставка НДС – данные с акта на оказание услуг, которые включаются в расходы организации.
- Счет затрат – 26/44
![Перевыставление услуг (ИП с НДС) 1](https://po.by/wp-content/uploads/2023/08/2023-08-24_11-23-32-1024x640.png)
Та сумма, которая перевыставляется 3-им лицам, будет отражаться на вкладке «Агентские услуги». В табличной части нужно заполнить следующие поля:
- Номенклатура, Содержание услуги – наименование услуги, которая была оказана
- Цена, Сумма, Ставка НДС
- Комитент – контрагент, кому перевыставляете услугу
- Договор с комитентом – договор с контрагентом (с видом «С покупателем»)
- Счет расчетов 62.1
- Номер акта
![Перевыставление услуг (ИП с НДС) 2](https://po.by/wp-content/uploads/2023/08/2023-08-24_11-25-44-1024x640.png)
На вкладке Счет расчетов: 76.7
![Перевыставление услуг (ИП с НДС) 3](https://po.by/wp-content/uploads/2023/08/2023-08-24_11-26-03-1024x640.png)
На вкладке «Дополнительно» указывается входящий номер и дата акта:
![Перевыставление услуг (ИП с НДС) 4](https://po.by/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-13_16-26-58-1024x640.png)
После проведения документа «Поступление товаров и услуг» и входящей счет- фактуры, которую выставил Вам контрагент, колонка «Всего» должна быть равна колонке «Всего (ЭСЧФ)», колонка «НДС» должны быть равна колонке «НДС (ЭСЧФ)».
![Перевыставление услуг (ИП с НДС) 5](https://po.by/wp-content/uploads/2023/08/2023-08-24_11-28-35-1024x640.png)
Формирование счет-фактур
После того, как все будет заполнено, на вкладке «Агентские услуги» необходимо нажать на кнопку «Сформировать исходящие счета фактуры». По каждому контрагенту в таблице будет создана Счет-фактура.
![Перевыставление услуг (ИП с НДС) 6](https://po.by/wp-content/uploads/2023/08/2023-08-24_11-30-37-1024x640.png)
После того, как счет-фактура будет создана, необходимо ее открыть, дважды кликнув по строке со счет-фактурой.
Перед тем, как отправить счет-фактуру на портал, ее нужно сформировать. Для этого следует нажать ЭСЧФ –> Сформировать ЭСЧФ.
![Перевыставление услуг (ИП с НДС) 7](https://po.by/wp-content/uploads/2023/08/2023-08-24_11-31-44-1024x640.png)
Комментарии (0)