Возврат товаров поставщику и ЭСЧФ на возврат (количественно-суммовой учет) ИП с НДС
Возврат товаров поставщику – это случай, при котором товар возвращается контрагенту при нарушении обязательств последним. К таким обстоятельствам может относиться: поставка некачественного, поврежденного, просроченного или во все не того товара, нарушение сроков поставки и другие случаи.
Есть два варианта создания накладной на возврат товаров поставщику:
1) На основании документа Поступление товаров и услуг;
2) Вручную через вкладку Покупки и продажи – Возвраты поставщикам.
Первый вариант удобно использовать, если Вы возвращаете весь товар по приходной накладной либо какую-то его часть. Если же Возврат происходит по разным поступлениям, то удобнее создавать его вручную.
Рассмотрим оба варианта создания.
1) Необходимо открыть вкладку Покупки и продажи – Поступление товаров и услуг – выбрать и открыть накладную, по которой необходимо вернуть товар – нажать кнопку Создать на основании – Возврат товаров поставщику.
![Возврат товаров поставщику и ЭСЧФ на возврат (количественно-суммовой учет) ИП с НДС 0](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/image-184-1024x546.png)
Документ заполнен. Вам необходимо только изменить дату документа при необходимости, внести списанный бланк строгой отчетности.
![Возврат товаров поставщику и ЭСЧФ на возврат (количественно-суммовой учет) ИП с НДС 1](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/image-185-1024x543.png)
2) Открыть вкладку Покупки и продажи – Возвраты поставщикам – Создать.
Склад: склад, на который поступал товар;
Контрагент: поставщик товара;
Договор: договор поставки.
Табличную часть заполняете через Подбор PО.BY.
![Возврат товаров поставщику и ЭСЧФ на возврат (количественно-суммовой учет) ИП с НДС 2](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/image-186-1024x547.png)
Поставщик выставил Вам на портале ЭСЧФ счет-фактуру с минусом. Для того, чтобы ее правильно оформить в программе, необходимо зайти на вкладку Покупки и продажи – Счет-фактуры полученные – Создать – На поступление.
Нужно заполнить все необходимые данные: контрагент, договор, входящий номер – номер ЭСЧФ, дата ЭСЧФ, дата ЭЦП, Дата права на вычет.
После этого необходимо нажать кнопку Подбор и выбрать возврат, на основании которого выставлена счет-фактура.
Внизу страницы проставить суммы всего и в т.ч. НДС с минусом.
![Возврат товаров поставщику и ЭСЧФ на возврат (количественно-суммовой учет) ИП с НДС 3](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/image-187-1024x547.png)
После проведения необходимо нажать на зеленую кнопку с плюсом “Создать ЭСЧФ”. В открывшемся окне нажимаете “Записать и закрыть”.
![Возврат товаров поставщику и ЭСЧФ на возврат (количественно-суммовой учет) ИП с НДС 4](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/image-188-1024x546.png)
Поле в ЭСЧФ “Статус на портале” станет активным. Необходимо проставить статус “Подписан”.
Далее Провести и закрыть документ.
![Возврат товаров поставщику и ЭСЧФ на возврат (количественно-суммовой учет) ИП с НДС 5](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/image-189-1024x546.png)
Комментарии (0)