Возврат товаров поставщику у ИП (суммовой учет с НДС) и ЭСЧФ на возврат
Есть два варианта создания накладной на возврат товаров поставщику:
1) На основании документа Поступление товаров и услуг;
2) Вручную через вкладку Покупки и продажи – Возвраты поставщикам.
Первый вариант удобно использовать, если Вы возвращаете весь товар по приходной накладной либо какую-то его часть. Если же Возврат происходит по разным поступлениям, то удобнее создавать его вручную.
Рассмотрим оба варианта создания.
1) Открыть вкладку Покупки и продажи – Поступление товаров и услуг – выбрать накладную – Создать на основании – Возврат товаров поставщику.
![Возврат товаров поставщику у ИП (суммовой учет с НДС) и ЭСЧФ на возврат 0](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/image-190-1024x546.png)
Появится документ вида:
![Возврат товаров поставщику у ИП (суммовой учет с НДС) и ЭСЧФ на возврат 1](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/image-197-1024x547.png)
Документ заполнен. Нужно только изменить дату документа при необходимости, внести списанный бланк строгой отчетности.
2) Открыть вкладку Покупки и продажи – Возвраты поставщикам – Создать – Заполнить все поля.
Склад: склад, на который поступали товары.
Контрагент: поставщик товара.
Договор: договор поставки.
Табличную часть заполнить через Подбор PО.BY.
![Возврат товаров поставщику у ИП (суммовой учет с НДС) и ЭСЧФ на возврат 2](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/image-200-1024x544.png)
Заполненный и проведенный документ формирует следующие сторнирующие проводки:
![Возврат товаров поставщику у ИП (суммовой учет с НДС) и ЭСЧФ на возврат 3](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/image-202-1024x537.png)
Поставщик выставил Вам на портале ЭСЧФ счет-фактуру с минусом. Для того, чтобы ее правильно оформить в программе, необходимо зайти на вкладку Покупки и продажи – Счет-фактуры полученные – Создать – На поступление.
Нужно заполнить все необходимые данные: контрагент, договор, входящий номер – номер ЭСЧФ, дата ЭСЧФ, дата ЭЦП, Дата права на вычет.
После этого необходимо нажать кнопку Подбор и выбрать возврат, на основании которого выставлена счет-фактура.
Внизу страницы проставить суммы всего и в т.ч. НДС с минусом.
![Возврат товаров поставщику у ИП (суммовой учет с НДС) и ЭСЧФ на возврат 4](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/image-201-1024x546.png)
После проведения необходимо нажать на зеленую кнопку с плюсом “Создать ЭСЧФ”. В открывшемся окне нажимаете “Записать и закрыть”.
![Возврат товаров поставщику у ИП (суммовой учет с НДС) и ЭСЧФ на возврат 5](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/image-203-1024x543.png)
Поле в ЭСЧФ “Статус на портале” станет активным. Необходимо проставить статус “Подписан”.
Далее Провести и закрыть документ.
![Возврат товаров поставщику у ИП (суммовой учет с НДС) и ЭСЧФ на возврат 6](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/image-205-1024x545.png)
Комментарии (0)