Исходящие ЭСЧФ в 1С Бухгалтерия 8 для Беларуси

С 1 января 2017 года в Республике Беларусь электронный счет-фактура является обязательным электронным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость. Правовые основы обращения регламентируются ст. 106-1 Налоговового кодекса Республики Беларусь, а также инструкцией по заполнению входящих и исходящих ЭСЧФ (Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 25 апреля 2016 г. № 15 «Об установлении формы электронного счета-фактуры…».

Большой объем информации, подлежащей отражению в разрезе каждого отдельного ЭСЧФ, делает процесс их заполнения на Портале вручную очень трудоемким, особенно в случае большого количества ЭСЧФ.

Для пользователей 1С Бухгалтерия 8 реализована отправка исходящих ЭСЧФ на основании документов реализации товарно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, работ, услуг и импортных накладных. Это позволяет сократить трудозатраты на дублирование той же информации, как в программе, так и на портале ЭСЧФ.

Отправка исходящей ЭСЧФ из 1С Бухгалтерия на Портал:

Важно: В самом начале, для корректной работы с ЭСЧФ, на компьютер необходимо установить компоненту. Для этого на сайте http://vat.gov.by/mainPage/xml/ скачайте и установите компоненту с названием «Документация и пример средства взаимодействия с автоматизированным сервисом Портала АИС «Учет счетов-фактур».

1. Создание первичного документа. («Реализация товаров и услуг», «ГТД по импорту», «Заявление на ввоз товаров и услуг»)
2. Создание на основании первичного документа счет-фактуры (2 способа).
3. Формирование ЭСЧФ. (на основании счет-фактуры)
4. Подпись и отправка ЭСЧФ на портал из 1С.
5. Проверка статусов в вкладке «Исходящие ЭСЧФ».
6. Проверка статуса ЭСЧФ.

1. Создание первичного документа.

Перед тем, как отправить электронные счета-фактуры на портал для отражения исходящего НДС, необходимо создать первичный документ и убедиться в правильности  его заполнения.

2. Создание на основании первичного документа счет-фактуры.

Способ №1:
В первичном документе (в примере это «Реализация товаров и услуг») внизу документа нажимаем кнопку «Выписать счет-фактуру»:

После нажатия, автоматически сформируется счет-фактура с определенным номером, на которую можно перейти, нажав на голубую ссылку внизу документа:

Способ №2:
Сформировать счет-фактуру можно прямо из журнала документов, не заходя в документ:

 → «Реализация товаров и услуг» →

3. Формирование ЭСЧФ на основании счет-фактуры. 

Важно: Если ЭСЧФ из 1С выставляются впервые и на портале уже присутствуют ЭСЧФ, необходимо будет единократно сменить номер созданной ЭСЧФ в 1С.
Например, последняя выставленная на портале ЭСЧФ была с номером «0000-0000214». Значит, следующая ЭСЧФ на портале должна быть с номером «0000-0000215». Следовательно, в программе нужно сменить автоматически присвоенный номер. Далее номера будут автоматически присваиваться от указанного по порядку.

После смены номера счета-фактуры, проверяем правильность заполненных данных, после чего нажимаем кнопку «Сформировать ЭСЧФ»:

Также сформировать исходящие ЭСЧФ возможно из Журнала электронных счетов-фактур:

 → «Работа с ЭСЧФ» → вкладка «Документы»

Все корректно созданные счет-фактуры находятся во вкладке «Документы».
В случае, если ЭСЧФ не формируется, в колонке «Ошибка» будет отражаться причина, по которой возникли проблемы.
вероятные причины ошибок:
1. Не введена дата договора
2. Не введен УНП поставщика/получателя
3. Не введен код ТНВЭД
4. Нет адресов поставщика/получателя
5. Некорректно заполнена счет-фактура.

4. Подпись и отправка ЭСЧФ на портал из 1С.

Отправить ЭСЧФ (одну или сразу все) можно из вкладки «ЭСЧФ к отправке». При нажатии «Отправить выделенные», программа подключится к списку Ваших сертификатов и появится окошко с запросом авторизации электронного ключа.

6. Проверка статуса ЭСЧФ.

Просмотреть статус ЭСЧФ можно из вкладки «ЭСЧФ отправленные, нажав предварительно кнопку «Обновить».

Телефоны компании Ждан в Минске 017-320 -45 -45, 320-45-55 или МТС 029-574-45-45

Заключить договор на обслуживание !!!