Подписание и зачет Входящих ЭСЧФ в 1С 8

С 1 января 2017 года в Республике Беларусь исчисление налоговых вычетов производится в обязательном порядке на основании входящих электронных счет фактур. Поэтому возникает закономерный вопрос: как вести учет входящих ЭСЧФ в разрезе полученных товаров и услуг? Так как по законодательству ЭСЧФ выставляется только после отгрузки товара, то необходим четкий контроль соответствия всех входящих ЭСЧФ первичным документам-основаниям. Возможна такая ситуация как поставщик отгрузил товар, но забыл отправить счет-фактуру, это может повлечь за собой убыток в размере НДС, который нет возможности принять к зачету.

Подпись входящих НДС осуществляется до 20 числа следующего за отчетным месяцем, т.е. до сдачи отчетности по Налогу на добавленную стоимость.

Этапы зачета входящих счет-фактур по НДС в программе 1С:

1. Загрузка входящих ЭСЧФ с Портала в программу 1С.
2. Установление соответствия ЭСЧФ и документов поступления.
3. Подпись входящих ЭСЧФ.

Важно: Необходимо помнить, что с портала в 1С можно загрузить ТОЛЬКО счет-фактуры, которые еще не подписаны.
В случае, если Вы работаете в книгах, обращайте внимание на галки “Отразить вычет НДС” и “Провести на 18.0”.

1. Загрузка входящих ЭСЧФ с Портала в программу 1С.

В 1С Бухгалтерия ведется учет входящих ЭСЧФ в “Журнале электронных счет фактур по НДС в вкладке “Входящие”. Указав дату ,с которой необходимо подписать ЭСЧФ и с помощью электронного ключа по кнопке “Загрузить входящие” можно выгрузить все выставленные ЭСЧФ с Портала. При выгрузке с портала в программе автоматически создается “Счет-фактура полученный”, в котором необходимо указать документ-основание (первичный документ). 

2. Установление соответствия ЭСЧФ и документов поступления.

Чтобы установить соответствие загруженного ЭСЧФ и документа, на основании которого этот ЭСЧФ будет подписан, необходимо выполнить следующие по порядку действия (указано на картинке):

1. Проверить соответствие договоров документа-поступления и ЭСЧФ.
2. Заполнить табличную часть через кнопку “Подбор PO.BY”, проверить правильность отражения НДС, нажать кнопку: 
3. Установить дату права на вычет. (Последней датой отчетного периода (квартала), в которую попадает данная ЭСЧФ или последняя дата Вашего отчетного периода)
4. Подписать ЭСЧФ.

3. Подпись входящих ЭСЧФ.

Подписать ЭСЧФ можно двумя способами:

1) Кнопкой “Подписать ЭСЧФ”, как указано на картинке выше.

2)   → “Работа с ЭСЧФ” → Вкладка “ЭСЧФ входящие” →

5. Проверяем, что “статус на портале” изменен и ЭСЧФ стала подписанной.

ЭСЧФ подписано и в журнале работы с ЭСЧФ   → “Работа с ЭСЧФ”, она должна появиться во вкладке “Подписанные”.

Телефоны компании Ждан в Минске 017-320 -45 -45, 320-45-55 или МТС 029-574-45-45