ЭСЧФ на реализацию у физлица

Организациям – плательщикам НДС необходимо выставлять электронные счет-фактуры на реализацию как юрлицам, так и физлицам. В данной инструкции рассмотрим выставление ЭСЧФ на реализацию физ. лицам в 1С.

Формирование ЭСЧФ

По реализации физ. лицам за отчетный период создается одна итоговая ЭСЧФ. Для ее создания необходимо зайти на вкладку Покупки и продажи, нажать Счет-фактуры выданные.

Далее необходимо нажать кнопку «Создать» и из выпадающего списка выбрать «Физическим лицам (итоговый)» и нажать кнопку Выбрать.

Откроется документ. Шапку документа необходимо заполнить следующим образом:

• Дата документа, дата совершения операции = последний день отчетного периода;
• Периодичность: выбрать период (месяц или квартал);
• Период: месяц / квартал, в котором была реализация физ. лицу.

Для автоматического заполнения табличной части нажать на кнопку «Заполнить по продажам».

Подтянутся документы реализации, где контрагентом является физическое лицо. Т.е. если в карточке контрагента указан вид «Физическое лицо».

Документ необходимо Провести.

Выставление ЭСЧФ на портал

Для выставления ЭСЧФ на портал необходимо перейти на вкладку PO.BY и открыть обработку «Работа с ЭСЧФ».

ЭСЧФ отразится на вкладке «Документы». Затем необходимо нажать кнопку «Сформировать ЭСЧФ выделенные».

Далее счет-фактура отразится на вкладке «ЭСЧФ к отправке». Для того, чтобы выставить ЭСЧФ на портал, необходимо нажать кнопку «Отправить ЭСЧФ выделенные».

После выставления на портал ЭСЧФ отразится на вкладке «ЭСЧФ отправленные» (вкладка Отправленные).

При суммовом учете ЭСЧФ на реализацию физическим лицам необходимо формировать по инструкции ЭСЧФ по суммовой рознице.