Возврат товаров поставщику у фирмы на ОСН (количественно-суммовой учет)

У некоторых организаций случаются ситуации, когда поставщик нарушает сроки поставки, доставляет товар ненадлежащего качество или вовсе не тот товар. В таком случае покупатель может его вернуть поставщику.

В программе есть два варианта создания накладной на возврат товаров поставщику:

1) На основании документа Поступление товаров и услуг;
2) Вручную через вкладку Покупки и продажи – Возвраты поставщикам.

Первый вариант удобно использовать, если Вы возвращаете весь товар по приходной накладной либо какую-то его часть. Если же Возврат происходит по разным поступлениям, то удобнее создавать его вручную.

Рассмотрим оба варианта создания.

1) Необходимо открыть вкладку Покупки и продажи –> Поступление товаров и услуг –> выбираем и открываем накладную, по которой необходимо вернуть товар – нажимаем кнопку Создать на основании –> Возврат товаров поставщику.

Документ заполнен. Вам необходимо только изменить дату документа при необходимости, внести списанный бланк строгой отчетности. Поле “Документ поступления” необходимо очистить.

2) Открываем вкладку Покупки и продажи –> Возвраты поставщикам –> Создать.

Склад: склад, на который поступал товар;
Контрагент: поставщик товара;
Договор: договор поставки.

Табличную часть заполняем через Подбор PО.BY.

Откроется окошко, в котором находим и выбираем нужный нам товар и партию:

Нажимаем кнопку Выбрать. После чего проверяем заполненную табличную часть документа Возврат поставщику и нажимаем Провести и закрыть.