Формирование декларации по НДС (фирма на ОСН)
Декларация по НДС – это отчет, который отражает информацию о налоге о добавленную стоимость.
Перед тем, как формировать декларацию по НДС, необходимо проверить соответствие входящих и исходящих ЭСЧФ в 1С с порталом ЭСЧФ.
1. Для формирования декларации НДС по отгрузке необходимо заполнить документ «Формирование вычетов НДС». С помощью этого документа программа проанализирует на какие документы Поступления есть ЭСЧФ. На основании этого документа строится отчет Книга покупок. Данный отчет формируется ежемесячно или ежеквартально в зависимости от того, с какой периодичностью подается декларация по НДС.
![Формирование декларации по НДС (фирма на ОСН) 0](https://po.by/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-11_16-39-55-1024x640.png)
2. Далее необходимо заполнить документ «Вычет НДС». На основании этого документа сформируются проводки зачета НДС с 18 счета на 68.2.1 в пределах реализации (сч. 90.2).
![Формирование декларации по НДС (фирма на ОСН) 1](https://po.by/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-11_16-40-26-1024x640.png)
Обратите внимание, что проводку Д68.2.1 К18.3,18.4 должен делать только документ Вычет НДС (исключение: ЭСЧФ на основании Авансового отчета).
3. Далее необходимо зайти на вкладку Налоги и отчетность и в разделе «Отчетность» выбрать «Регламентированные отчеты». В открывшемся списке отчетов выбрать необходимый отчет «Декларация по НДС».
![Формирование декларации по НДС (фирма на ОСН) 2](https://po.by/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-11_16-43-45-1024x640.png)
4. В открывшейся форме необходимо нажать на кнопку Заполнить:
![Формирование декларации по НДС (фирма на ОСН) 3](https://po.by/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-11_16-45-15-1024x640.png)
Декларация заполнена.
Комментарии (0)