Формирование декларации по НДС (фирма на ОСН)

Декларация по НДС – это отчет, который отражает информацию о налоге о добавленную стоимость.

Перед тем, как формировать декларацию по НДС, необходимо проверить соответствие входящих и исходящих ЭСЧФ в 1С с порталом ЭСЧФ.

1. Для формирования декларации НДС по отгрузке необходимо заполнить документ «Формирование вычетов НДС». С помощью этого документа программа проанализирует на какие документы Поступления есть ЭСЧФ. На основании этого документа строится отчет Книга покупок. Данный отчет формируется ежемесячно или ежеквартально в зависимости от того, с какой периодичностью подается декларация по НДС.

2. Далее необходимо заполнить документ «Вычет НДС». На основании этого документа сформируются проводки зачета НДС с 18 счета на 68.2.1 в пределах реализации (сч. 90.2).

Обратите внимание, что проводку Д68.2.1 К18.3,18.4 должен делать только документ Вычет НДС (исключение: ЭСЧФ на основании Авансового отчета).

3. Далее необходимо зайти на вкладку Налоги и отчетность и в разделе «Отчетность» выбрать «Регламентированные отчеты». В открывшемся списке отчетов выбрать необходимый отчет «Декларация по НДС».

4. В открывшейся форме необходимо нажать на кнопку Заполнить:

Декларация заполнена.