Оплата поставщику в у.е. (покупка с перечислением) у ИП с НДС

На практике часто встречаются ситуации, когда при оплате поставщикам в валюте используется операция покупка с перечислением. Данная операция используется если договор заключен в одной валюте, а оплата по нему производится в другой валюте. В данной инструкции рассмотрен пример оформления операции, когда договор с контрагентом составлен в USD (долларах), а а оплачивает организация в белорусских рублях.

1. Первоначально нужно отразить поступление товаров от поставщиков, которое оформляется документом «Поступление товаров и услуг».

2. Далее нужно проверить настройки переоценки валютных счетов для организации. Для этого на вкладке Настройки учета выбрать Переоценка валюты. Проверить настройки.

Подробнее о настройке переоценки валютных счетов можно ознакомиться в инструкции Настройка переоценки валюты – po.by.

3. Далее нужно создать документ «Списание с расчетного счета».
Вид операции: Покупка с перечислением.
Банковский счет: Ваш рублевый счет.
Сумма: фактически списанная сумма с расчетного счета.
Счет суммовых разниц: счет учета суммовых разниц (например, 90.10).
Сумма в валюте: перечисленная покупателю сумма в валютном эквиваленте.
Счет расчетов: 60.11.
Счет авансов: 60.21.

Провести и закрыть.