Поступление услуг (фирма на УСН)
Для отражения поступления услуги необходимо сформировать акт на приобретенные услуги.
Для этого на вкладке PO.BY или Покупки и продажи нужно выбрать журнал документов «Поступление товаров и услуг».
Откроется список документов, где необходимо кликнуть по кнопке «Создать».
![Поступление услуг (фирма на УСН) 0](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-23_10-28-08-1024x548.png)
Шапка документа заполняется следующим образом:
Вид операции: Покупка, комиссия;
Склад: Услуги (любой с типом “Оптовый“);
Контрагент: создать или выбрать из списка Контрагентов;
Договор: с видом “С поставщиком”;
Зачет аванса: Не зачитывать.
![Поступление услуг (фирма на УСН) 1](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-23_14-35-47-1024x548.png)
В карточке номенклатуры (по услуге) должна стоять галка “Услуга”.
![Поступление услуг (фирма на УСН) 2](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-23_14-40-57-1024x549.png)
В табличной части заполняются следующие поля: Количество, цена и сумма (из первичного документа), Счет затрат (26, 44), Подразделение затрат (Основное подразделение), Субконто 1 (статья затрат).
![Поступление услуг (фирма на УСН) 3](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-23_14-43-28-1024x548.png)
Также, при необходимости, счет затрат можно указать 97.1 – Расходы будущих периодов. После чего необходимо перейти к заполнению поля «Субконто 1».
![Поступление услуг (фирма на УСН) 4](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-23_14-46-28-1024x548.png)
При создании новой аналитики в открывшемся окне необходимо заполнить:
- Наименование;
- Вид (выбрать из предложенного списка);
- Способ (по месяцам / по календарным дням / в особом порядке);
- Начало и окончание периода списания расходов (период, на который будет распределяться сумма расходов);
- Счет затрат (счет 26 или 44);
- Статья затрат;
- в Прочие сведения обязательно заполнить поле сумма – сумма, подлежащая распределению.
![Поступление услуг (фирма на УСН) 5](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-23_14-50-23-1024x548.png)
На вкладке Счета расчетов необходимо указать счет расчетов с контрагентом 76.7:
![Поступление услуг (фирма на УСН) 6](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-23_14-52-50-1024x548.png)
На вкладке Дополнительно нужно указать Вх. номер и Вх. дата – реквизиты акта, на основании которого оформляется документ в 1с.
![Поступление услуг (фирма на УСН) 7](https://po.by/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-23_14-54-53-1024x547.png)
После этого можно проводить документ, нажав по кнопке «Провести» или «Провести и закрыть».
Комментарии (0)