Возврат товаров поставщику (количественно-суммовой учет) фирма на УСН

В процессе хозяйственной деятельности у организаций, осуществляющих торговлю случаются ситуации, когда поставщик нарушает договор поставки. В таком случае фирма может вернуть товар. Рассмотрим как оформить возврат товаров поставщику.

Есть два варианта создания накладной на возврат:

1) На основании документа Поступление товаров и услуг;
2) Вручную через вкладку Покупки и продажи – Возвраты поставщикам.

Первый вариант удобно использовать, если Вы возвращаете весь товар по приходной накладной либо какую-то его часть. Если же Возврат происходит по разным поступлениям, то удобнее создавать его вручную.

Рассмотрим оба варианта создания.

1) Необходимо открыть вкладку Покупки и продажи – Поступление товаров и услуг – выбираете и открываете накладную, по которой необходимо вернуть товар – нажимаете кнопку Создать на основании – Возврат товаров поставщику.

Документ заполнен. Необходимо только изменить дату документа, внести списанный бланк строгой отчетности. Поле “Документ поступления” необходимо очистить.

2) Открыть вкладку Покупки и продажи – Возвраты поставщикам – Создать.

Склад: склад, на который поступал товар;
Контрагент: поставщик товара;
Договор: договор поставки.

Табличная часть заполняется через Подбор PО.BY.

Откроется окошко, в котором находим и выбираем нужный нам товар и партию:

Нажимаем кнопку Выбрать. После чего проверяем заполненную табличную часть документа Возврат поставщику и нажимаем Провести и закрыть.