ЭСЧФ на возврат у ИП с НДС
После того, как Вы оформили возврат поставщику, он выставит Вам на портале ЭСЧФ счет-фактуру с минусом. После чего ЭСЧФ на возврат у ИП нужно создать в 1С.
Примечание! В документе “Возврат товаров поставщику” поле “Документ поступления” необходимо очистить.
Для этого перейдите на вкладку Покупки и продажи, в разделе Покупки выбрать Счет-фактуры полученные. Нажать на кнопку “Создать”, выбрать “На поступление”.
![ЭСЧФ на возврат у ИП с НДС 0](https://po.by/wp-content/uploads/2023/11/image-1024x547.png)
В шапке документа указываем:
Дата: дата выставления счет-фактуры;
Контрагент: контрагент, который выставил счет-фактуру на возврат;
Договор: договор с поставщиком;
Входящий номер: входящий номер счет-фактуры (указанный номер в примере носит ознакомительный характер, входящий номер должен иметь формат УНП-год-ХХХХХХХХХХ (10 цифр));
Дата ЭЦП: дата подписи счета-фактуры;
Дата права на вычет: конец отчетного периода.
Заполнение табличной части:
Документ-основание: подтянуть документ возврата товаров поставщику через кнопку “Подбор”.
Остальные колонки заполнятся автоматически.
Также внизу необходимо внести суммы “Всего” и “НДС (в т.ч.)” с минусом.
Нажать “Провести”.
После проведения необходимо нажать на “+” и выбрать “Записать и закрыть”.
![ЭСЧФ на возврат у ИП с НДС 1](https://po.by/wp-content/uploads/2023/11/image-1-1024x547.png)
В поле “Статус на портале” выбираете “Подписан”, затем “Провести”. Проведенный счет-фактура полученный выглядит следующим образом:
![ЭСЧФ на возврат у ИП с НДС 2](https://po.by/wp-content/uploads/2023/11/image-2-1024x548.png)
Заполненный и проведенный ЭСЧФ на возврат у ИП сформирует следующую проводку:
![ЭСЧФ на возврат у ИП с НДС 3](https://po.by/wp-content/uploads/2023/11/image-3-1024x548.png)
Комментарии (0)