Приходный кассовый ордер (оплата от покупателя) (фирма на УСН)

Расчеты с покупателями проводятся в наличной и безналичной форме. В данной инструкции рассмотрим оформление оплаты от покупателя наличными денежными средствами. В программе данная операция оформляется документ Приходный кассовый ордер (на вкладке Банк и касса) следующего вида:

Вид операции: Оплата от покупателя;
Организация: Ваша организация;
Контрагент: Покупатель;
Счет учета: 50.1 (или другой субсчет учета кассы);
Договор: договор покупки (вид договора – с покупателем);
Погашение задолженности: не погашать;
Счет расчетов, авансов: 62.1.

*Поля со ставкой и суммой НДС являются информативными и на проводки влияние не окажут.

Далее необходимо Провести и закрыть документ.