Реализация товара ЮЛ (количественно-суммовой учет у фирмы на ОСН)

Продажа товара юридическому лицу отражается товарно-транспортной или транспортной накладной.

Чтобы оформить реализацию юридическому лицу, необходимо перейти на вкладку «Покупки и продажи» и в разделе «Продажи» выбрать документ «Реализация товаров и услуг».

В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку «Создать». Рассмотрим заполнение данного документа. Шапка заполняется следующим образом:

• Вид операции: Продажа, комиссия.
• Дата: дата отгрузки товара.
• Организация: Ваша организация.
• Склад: выбрать из списка Складов с типом Оптовый, на котором находятся Ваши товары.
• Контрагент: выбрать из списка Контрагентов или создать нового.
• Договор: выбрать из списка Договоров с типом «С покупателем» или создать новый.
• Зачет аванса: не зачитывать.

Примечание: дата и время отгрузки товаров должна быть позже даты и времени поступления товаров.

Табличная часть на вкладке «Товары» будет заполняться через «Подбор РО.BY». Найдя нужную номенклатуру и кликнув по ней два раза, товар переместится во вторую табличную часть «Партии выбранного товара».

Затем нужно выбрать реализуемую партию. Кликнув по партии два раза, она переместится в табличную часть «Выбранные партии» (автоматически подтянется информация о партии: цена изготовителя, себестоимость).

В поле «Количество» нужно указать реализуемое количество.

Установить отпускную цену можно непосредственно в поле «Цена», либо по кнопке «% Надбавки».

Кликнув на «% Надбавки» в появившемся окне можно указать процент надбавки, параметр округления, и проставить галку «От цены изготовителя» (в таком случае, надбавка будет применяться к цене изготовителя (импортера)).

После того, как рассчитана цена, можно перенести данные в табличную часть документа реализации по кнопке «Выбрать».

После заполнения вкладки Товары, необходимо проверить заполнение вкладки «Счета расчетов».

Реквизиты для печати накладных необходимо заполнять на вкладке «Реквизиты печати». Там выбрать необходимую форму и внести данные.

Чтобы в печатной форме накладной каждый товар не печатался на новой странице, необходимо в разделе Общие для накладных – Строк на странице необходимо установить значение, например, 20.

На вкладке «Списание бланков» указывается тип, серия и номер БСО, испорченного или использованного при выписке.

Если бланк был испорчен, то необходимо нажать на кнопку «Испортить». После этого в строку Номер бланка вписать номер другого бланка, который был использован.

После этого документ можно проводить и посмотреть проводки, нажав на кнопку «ДтКт»: