ЭСЧФ на возврат у фирмы на ОСН

В результате оформления документа “Возврат товаров поставщику” ( по инструкции: Возврат товаров поставщику у фирмы на ОСН (количественно-суммовой учет)) Вам на портале ЭСЧФ будет выставлена счет-фактура с минусом от поставщика. В данной инструкции рассмотрим, как правильно оформить ЭСЧФ на возврат у фирмы на ОСН.

Примечание! В документе “Возврат товаров поставщику” поле “Документ поступления” необходимо очистить.

Для этого необходимо перейти на вкладку Покупки и продажи, в разделе Покупки выбрать Счет-фактуры полученные. Нажать на кнопку “Создать”, выбрать “На поступление”.

В шапке документа указываем:
Дата: дата выставления счет-фактуры;
Контрагент: контрагент, который выставил счет-фактуру на возврат;
Договор: договор с поставщиком;
Входящий номер: входящий номер счет-фактуры (указанный номер в примере носит ознакомительный характер, входящий номер должен иметь формат УНП-год-ХХХХХХХХХХ (10 цифр));
Дата ЭЦП: дата подписи счета-фактуры;
Дата права на вычет: конец отчетного периода.

Заполнение табличной части:
Документ-основание: подтянуть документ возврата товаров поставщику через кнопку “Подбор”.
Остальные колонки заполнятся автоматически.
Также внизу необходимо внести суммы “Всего” и “НДС (в т.ч.)” с минусом.

Нажать “Провести”.

После проведения необходимо нажать на “+” и выбрать “Записать и закрыть”.

В поле “Статус на портале” необходимо выбрать “Подписан”, затем “Провести”. Проведенный счет-фактура полученный выглядит следующим образом: