Загрузка входящих ЭСЧФ в 1С

Чтобы настроить загрузку ЭСЧФ с портала, на компьютере должна быть установлена компонента. Подробнее можно посмотреть в инструкции Настройка работы с ЭСЧФ в 1с (фирма на ОСН).

1. Необходимо подгрузить Счет-фактуры полученные с портала ЭСЧФ при помощи обработки Работа с ЭСЧФ (вкладка PO.BY):

Напрямую с портала можно загрузить входящие счет-фактуры ТОЛЬКО те, которые еще не подписаны.

Для это нужно зайти на вкладку ЭСЧФ входящие, проставить дату, с которой нужно подгрузить ЭСЧФ и нажать кнопку Загрузить входящие.

2. После этого двойным щелчком левой кнопки мыши необходимо открыть ЭСЧФ.

Проставить Дату права на вычет (конец квартала или месяца в зависимости от того, с какой периодичностью подается декларацию по НДС).

Далее необходимо в табличную часть документа подобрать накладную: Подбор документа-основания в ЭСЧФ (фирма на ОСН).

Также для тех, кто не ведет аналитику по договорам, есть возможность подобрать договор с поставщиком из существующих. Для этого на вкладке ЭСЧФ входящие необходимо нажать на кнопку “Свернуть по договорам поставщиков”.

Включенная кнопка позволит не увеличивать справочник договоров с поставщиками, а также уменьшит вероятность правки, если договор в поступлении был внесен не так, как в ЭСЧФ. Благодаря этому ЭСЧФ будут согласовываться с документами автоматически, без ручных правок.
Обратите внимание, что по договорам, выраженным в валюте, ЭСЧФ необходимо связывать вручную.