ЭСЧФ на возврат от покупателя у фирмы на ОСН

В результате получения возврата товара появляется обязанность выставления ЭСЧФ на возврат от покупателя с минусовыми значениями.
С оформлением возврата товаров от покупателя можно ознакомиться в инструкции Возврат товаров от покупателя (количественно-суммовой учет).

В данной инструкции рассмотрим оформление ЭСЧФ в следующем порядке:

1. Создание документа Счет-фактура выданный;
2. Проверка заполнения ЭСЧФ на возврат;
3. Выставление ЭСЧФ на портал.

Создание документа Счет-фактура выданный

Создать Счет-фактуру можно на основании документа Возврат товаров от покупателя по кнопке Выписать счет-фактуру:

Проверка заполнения Счет-фактуры

После создания документа Счет-фактуры на основании Возврата от покупателей, необходимо проверить заполнение шапки документа:

• Дата “от”: дата получения возврата;
• Контрагент: покупатель, вернувший товар;
• Договор: договор с покупателем;
• Вид корректировочного документа: Дополнительный;
• Дата совершения операции: дата возврата.

В табличной части вкладки Документы-основания необходимо подтянуть исходную счет-фактуру на реализацию покупателю:

На вкладке Товары, услуги необходимо проверить заполнение табличной части возвращаемыми товарами:

Далее переходим на вкладку Дополнительно и проверяем заполнены ли все необходимые данные:

После проверки всех данных по счет-фактуре документ нужно провести. Переходим к выставлению ЭСЧФ на портал.

Выставление ЭСЧФ на портал

В открытом документе Счет-фактура выданный необходимо сформировать ЭСЧФ. Для этого необходимо нажать кнопку ЭСЧФ – Сформировать ЭСЧФ:

При успешном формировании ЭСЧФ появится сообщение с номером сформированной ЭСЧФ:

Выставить ЭСЧФ можно напрямую из 1с, для этого необходимо настроить работу 1С с ЭСЧФ по инструкции – Настройка 1С для работы с ЭСЧФ.
Выставление ЭСЧФ на портал рассмотрено в инструкции – Выставление ЭСЧФ на портал.