ЭСЧФ на возврат от покупателя у фирмы на ОСН

В случае получения возврата товара появляется обязанность выставления ЭСЧФ на возврат от покупателя с минусовыми значениями.
С оформлением возврата товаров от покупателя можно ознакомиться в инструкции Возврат товаров от покупателя (количественно-суммовой учет).

В данной инструкции рассмотрим оформление ЭСЧФ в следующем порядке:

1. ЭСЧФ на возврат юридическому лицу (возврат по документу Возврат от покупателей):
   1.1. Создание документа Счет-фактура выданный;
   1.2. Проверка заполнения ЭСЧФ на возврат;
   1.3. Выставление ЭСЧФ на портал;
2. ЭСЧФ на возврат физическим лицам (возврат по документу Отчет о розничных продажах):
   2.1. Создание ЭСЧФ на возврат;
   2.2. Заполнение ЭСЧФ на возврат;
   2.3. Выставление ЭСЧФ на портал.

1.1. Создание документа Счет-фактура выданный (ЮЛ)

Создать Счет-фактуру на возврат от юридического лица можно на основании документа Возврат товаров от покупателя по кнопке Выписать счет-фактуру:

Откроется сформированный документ Счет-фактура.

1.2. Проверка заполнения Счет-фактуры

После создания документа Счет-фактуры на основании Возврата от покупателей, необходимо проверить заполнение шапки документа:

• Дата “от”: дата получения возврата;
• Контрагент: покупатель, вернувший товар;
• Договор: договор с покупателем;
• Вид корректировочного документа: Дополнительный;
• Дата совершения операции: дата возврата.

В табличной части вкладки Документы-основания необходимо подтянуть исходную счет-фактуру на реализацию покупателю:

На вкладке Товары, услуги необходимо проверить заполнение табличной части возвращаемыми товарами:

Далее переходим на вкладку Дополнительно и проверяем заполнены ли все необходимые данные:

После проверки всех данных по счет-фактуре документ нужно провести. Переходим к выставлению ЭСЧФ на портал.

1.3. Выставление ЭСЧФ на портал

В открытом документе Счет-фактура выданный необходимо сформировать ЭСЧФ. Для этого необходимо нажать кнопку ЭСЧФ – Сформировать ЭСЧФ:

При успешном формировании ЭСЧФ появится сообщение с номером сформированной ЭСЧФ:

Выставить ЭСЧФ можно напрямую из 1с, для этого необходимо настроить работу 1С с ЭСЧФ по инструкции – Настройка 1С для работы с ЭСЧФ.
Выставление ЭСЧФ на портал рассмотрено в инструкции – Выставление ЭСЧФ на портал.

2.1. Создание документа Счет-фактура выданный (ФЛ)

Для создания Счет-фактуры на возврат от физического лица необходимо перейти на вкладку Покупки и продажи → раздел Продажи → Счет-фактура выданный:

В открывшемся журнале нажать кнопку Создать → Розничная торговля (итоговый) → выбрать:

2.2. Заполнение ЭСЧФ на возврат

При осуществлении розничной торговли выставляется ЭСЧФ итоговый за отчетный период. Рассмотрим отражение возврата от покупателя (физического лица). В открывшемся документе Счет-фактура выданный необходимо заполнить шапку документа и нажать кнопку “Заполнить по продажам”:

1. Дата “от”: дата выставления ЭСЧФ;
2. Периодичность: отчетный период в УП;
3. Период: период за который выставляете ЭСЧФ.

Табличная часть заполнена продажами и возвратами товаров по документам “Отчет о розничных продажах”. Итоговая стоимость по Счет-фактуре уменьшается на сумму возврата.
Документ можно провести.

2.3. Выставление ЭСЧФ

Для выставления ЭСЧФ необходимо сначала сформировать её по кнопке ЭСЧФ → Сформировать ЭСЧФ:

При успешном формировании ЭСЧФ появится сообщение с номером сформированной ЭСЧФ.
Далее необходимо перейти на вкладку PO.BY → раздел Сервис → Работа с ЭСЧФ:

Переходим на вкладку ЭСЧФ к отправке и находим сформированную ЭСЧФ. По кнопке Отправить выделенные подписываем и отправляем ЭСЧФ на портал:

Для работы сервиса “Работа с ЭСЧФ” необходимо настроить его работу по инструкции – Настройка 1С для работы с ЭСЧФ.
Подробнее о выставлении ЭСЧФ можно изучить в инструкции – Выставление ЭСЧФ на портал.