Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (фирма на ОСН)

Импорт товаров – это ввоз в страну товаров для использования внутри страны, включая реимпортируемые товары и товары, предназначенные для последующего реэкспорта. Организации и индивидуальные предприниматели, которые совершали в отчетном периоде операции по импорту товаров:

• из стран Евразийского экономического союза – заполняют Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов,
• из Дальнего Зарубежья – заполняют ГТД.

Поступление товаров и услуг

Перед тем, как отразить в программе заявление о ввозе, необходимо оформить накладную на поступившие товары при помощи документа Поступление товаров и услуг (вкладка Покупки и продажи – документ Поступление товаров и услуг).

• Вид операции: Покупка, комиссия.
• Склад: склад, на который приходуется товар.
• Контрагент: поставщик товаров.
• Договор: договор с видом «С поставщиком».
• Зачет аванса: Автоматически.

На вкладке Дополнительно необходимо указать номер и дату накладной, по которому был оприходован товар.

Нажимаем Провести и закрыть.

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

На основании Поступления товара можно создать Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Для этого необходимо нажать кнопку Создать на основании –> Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Откроется документ Заявление о ввозе, в котором табличная часть будет заполнена на основании накладной.

В открывшемся документе также необходимо заполнить Получателя НДС – налоговый орган, которому будет уплачиваться НДС.

Номер и дата входящей счет-фактуры (!документ-основание для ввоза, не ЭСЧФ!) заполняется в шапке документа. После чего необходимо нажать на кнопку Заполнить –> Заполнить вх.счет-фактуру.

В каждой строке табличной части заполнится дата и номер вх.счет-фактуры. При необходимости можно заполнить третий раздел и по окончанию заполнения провести документ.

Счет-фактура на импорт

После того, как провели документ, необходимо создать Счет-фактуру (ЭСЧФ). Для этого в документе Заявление о ввозе необходимо нажать кнопку Создать на основании – Счет-фактура выданный. Будет создана счет-фактура с видом «На импорт». Данные необходимо проверить и провести документ.

После этого необходимо нажать на кнопку ЭСЧФ – Сформировать ЭСЧФ. Будет сформирована счет-фактура на импорт, которую можно отправлять на портал.

После чего появится сообщение о том, что счет-фактура сформирована:

О том, как отправить ЭСЧФ на портал, подробнее описано в инструкции –

Выгрузка Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов из 1с для загрузки в АРМ-плательщик

Необходимо в списке Заявлений нажать кнопку Выгрузить -> АРМ”Плательщик – Таможенный союз”.

После чего откроется окошко, которое заполняется следующим образом:

1. Указываем период, за который необходимо выгрузить Заявления.
2. Выбираем необходимую организацию.
3. Нажимаем на три точки. В открывшемся окне указываем место на компьютере куда сохранятся Заявления.
4. Нажимаем кнопку Заполнить.
5. Ставим галку Выгрузить.