Загрузка входящих ЭСЧФ у ИП без НДС

В 1С 8 есть возможность загружать и выгружать электронные счета-фактуры на портал.

Перед загрузкой входящих электронных счетов-фактур необходимо проверить наличие галки “Индивидуальный предприниматель” в карточке организации (вкладка Настройки учета – Организации).

Для загрузки ЭСЧФ с портала на компьютере должна быть установлена компонента с сайта ЭСЧФ. Подробнее об установке компоненты описано в инструкции “Настройка работы с ЭСЧФ в 1С”.

Загрузка неподписанных входящих ЭСЧФ

1. Загрузка электронных счетов-фактур осуществляется через обработку “Работа с ЭСЧФ” (вкладка РО.BY).

2. Далее в обработке необходимо зайти на вкладку ЭСЧФ входящие, проставить дату загрузки ЭСЧФ и нажать кнопку “Загрузить входящие”.

Подписать и провести входящие ЭСЧФ можно двумя способами:

• по кнопке “Подобрать документ основание” – Точное совпадение. Программа автоматически подберет документ основание по точному совпадению контрагента, договора и суммы документа (предварительно необходимо выделить счет-фактуры, к которым будет подобран документ-основание).

Далее необходимо нажать кнопку “Провести выделенные”. Программа автоматически проведет все выделенные счет-фактуры.

После проведения счетов-фактур необходимо нажать кнопку “Подписать проведенные ЭСЧФ”. ЭСЧФ подпишутся в программе, а также на портале. После подписания, внутри ЭСЧФ автоматически проставится галка “Провести на 18.0”.

• подобрать документ-основание можно внутри самой счет-фактуры.
  После загрузки входящих ЭСЧФ, двойным щелчком необходимо открыть ЭСЧФ, проставить дату права на вычет.
  Затем по кнопке “Подбор PO.BY” обработка проанализирует все документы Поступления от данного Контрагента по данному Договору (как в ЭСЧФ) и, если найдет точное совпадение по сумме, отразит документ-основание в табличной части документа.

Если документ еще не был создан, то в табличную часть подтянутся все накладные по указанному договору с поставщиком.
В графах “Сальдо 18 сч.” и “Зачет НДС” должна быть проставлена сумма НДС.

Документ необходимо Провести и закрыть. После проведения всех счет фактур необходимо нажать кнопку “Подписать проведенные ЭСЧФ”.

Загрузка подписанных входящих ЭСЧФ

Если же ЭСЧФ уже подписана на портале, но не загружена в 1С, то ее можно выгрузить с портала и загрузить в программу вручную в формате XML. Для этого необходимо зайти на портал в свой Личный кабинет, выделить необходимую ЭСЧФ и нажать на кнопку дополнительных действий. Из появившегося списка выбирать «Выгрузить в XML».

Далее сохраненный на компьютере файл необходимо загрузить в 1С.
На Вкладке PO.BY или Покупки и продажи – Раздел ЭСЧФ – Счет-фактуры полученные. В журнале ЭСЧФ входящих нажать кнопку «Загрузить из внешнего файла».

При успешной загрузке ЭСЧФ, снизу появится уведомление о создании нового документа.