Возврат товаров поставщику (суммовой учет) у фирмы на ОСН

У некоторых организаций случаются ситуации, когда поставщик нарушает сроки поставки, доставляет товар ненадлежащего качества или вовсе не тот товар. В таком случае покупатель может его вернуть поставщику.

В программе есть два варианта создания накладной на возврат товаров поставщику:

1) На основании документа Поступление товаров и услуг;
2) Вручную через вкладку Покупки и продажи – Возвраты поставщикам.

Первый вариант удобно использовать, если возвращаем весь товар по приходной накладной либо какую-то его часть. Если же Возврат происходит по разным поступлениям, то удобнее создавать его вручную.
Рассмотрим оба варианта создания.

1) Открываем вкладку Покупки и продажи –> Поступление товаров и услуг – >выбираем накладную –> Создать на основании –> Возврат товаров поставщику.

Появится документ вида:

Документ заполнен. Необходимо только изменить дату документа при необходимости, внести списанный бланк строгой отчетности.

2) Открываем вкладку Покупки и продажи –> Возвраты поставщикам –> Создать – > Заполнить все поля.

Склад: склад, на который поступали товары;
Контрагент: поставщик товара;
Договор: договор поставки;
Табличную часть можно заполнить по кнопке Заполнить -> Заполнить по поступлению или через кнопку Подбор PО.BY.

Заполненный и проведенный документ формирует следующие проводки: