Формирование ЭСЧФ по странам реализации для фирмы на ОСН

Иногда продажа товаров осуществляется в разные страны, что влияет на применяемую ставку НДС. В 1С:Бухгалтерия PO.BY есть обработка, которая позволяет формировать ЭСЧФ в соответствии со страной реализации. Рассмотрим подробнее в данной инструкции.

Документ Реализации товаров и услуг

Для возможности формирования ЭСЧФ по странам реализации данный признак обязательно указывать в табличной части документа:

В случае, если пользуетесь загрузкой продаж Wildberries либо Ozon проверяйте, заполнились ли данные поля при загрузке:

Формирование ЭСЧФ по странам реализации

После проведения реализаций переходим в обработку «Формирование ЭСЧФ по странам реализации» (вкладка PO.BY – раздел Сервис):

Шапку заполняем следующим образом:

• Период: период, за который формируете ЭСЧФ;
• Организация: Ваша организация;
• Контрагент: покупатель;
• Договор контрагента: договор с видом “с покупателем” – заполнение поля обязательно только в том случае, если у Вас с контрагентов несколько договоров.

Нажать кнопку Заполнить. По кнопке Развернуть – Ставки НДС можно рассмотреть по каким ставкам подтянулись суммы в соответствии со страной реализации:

По кнопке Развернуть – Документы можно рассмотреть, в каких документах указали страну реализации и соответствующую ставку НДС. Стоит отметить, что будут выведены документы только за период, указанный в шапке:

После проверки корректности заполненных документов и сумм нажать кнопку Сформировать. Сформируются счет-фактуры выданные с видом Розничная торговля (итоговый) – внизу появится сообщение.

Данные счет-фактуры отразятся на вкладке ЭСЧФ к отправке обработки “Работа с ЭСЧФ”:

Дальнейшие действия с ЭСЧФ рассмотрены в инструкции: Выставление ЭСЧФ на портал.