Возврат товаров поставщику у ИП (суммовой учет с НДС) и ЭСЧФ на возврат

Есть два варианта создания накладной на возврат товаров поставщику:
1) На основании документа Поступление товаров и услуг;
2) Вручную через вкладку Покупки и продажи – Возвраты поставщикам.

Первый вариант удобно использовать, если Вы возвращаете весь товар по приходной накладной либо какую-то его часть. Если же Возврат происходит по разным поступлениям, то удобнее создавать его вручную.
Рассмотрим оба варианта создания.

1) Открыть вкладку Покупки и продажи – Поступление товаров и услуг – выбрать накладную – Создать на основании – Возврат товаров поставщику.

Появится документ вида:

Документ заполнен. Нужно только изменить дату документа при необходимости, внести списанный бланк строгой отчетности.

2) Открыть вкладку Покупки и продажи – Возвраты поставщикам – Создать – Заполнить все поля.

Склад: склад, на который поступали товары.
Контрагент: поставщик товара.
Договор: договор поставки.
Табличную часть заполнить через Подбор PО.BY.

Заполненный и проведенный документ формирует следующие сторнирующие проводки:

Поставщик выставил Вам на портале ЭСЧФ счет-фактуру с минусом. Для того, чтобы ее правильно оформить в программе, необходимо зайти на вкладку Покупки и продажи – Счет-фактуры полученные – Создать – На поступление.

Нужно заполнить все необходимые данные: контрагент, договор, входящий номер – номер ЭСЧФ, дата ЭСЧФ, дата ЭЦП, Дата права на вычет.

После этого необходимо нажать кнопку Подбор и выбрать возврат, на основании которого выставлена счет-фактура.
Внизу страницы проставить суммы всего и в т.ч. НДС с минусом.

После проведения необходимо нажать на зеленую кнопку с плюсом “Создать ЭСЧФ”. В открывшемся окне нажимаете “Записать и закрыть”.

Поле в ЭСЧФ “Статус на портале” станет активным. Необходимо проставить статус “Подписан”.
Далее Провести и закрыть документ.