Номенклатура поставщика для фирмы на УСН

В некоторых случаях наименования в приходной накладной могут не совпадать с наименованием товаров в справочнике номенклатуры. В результате этого могут возникнуть ошибки при определении остатков конкретного товара. Для решения этой проблемы в 1С:Бухгалтерия 8.3 PO.BY есть обработка, с помощью которой можно поставить в соответствие наименование товара из накладной и существующего справочника. Документально утвердить такое сопоставление можно формированием печатной формы. Рассмотрим более подробно в этой инструкции.

Первоначально необходимо установить признак использования номенклатуры поставщика в организации. Для этого перейти на вкладку Настройки учета – выбрать Организации:

Из списка организаций двойным щелчком выбрать необходимую. Перейти на вкладку Прочее – установить галку Использовать номенклатуру поставщика.

Перейдем к оприходованию товара на склад. Для этого перейти на вкладку Покупки и продажи – раздел Покупки – Поступление товаров и услуг. Нажать на кнопку Создать.

В шапке указываем:

• Вид операции: Покупка, комиссия;
• Дата: дата приемки товара;
• Склад: склад с типом Оптовый;
• Контрагент: поставщик;
• Договор: создать новый или выбрать из существующих договор с видом “С поставщиком”;
• Зачет аванса: не зачитывать.

Перейдем к заполнению табличной части по кнопке Добавить.

Как можно заметить, благодаря проставленной галке появился дополнительный столбец “Номенклатура поставщика”. Для его заполнения создать или выбрать из существующих номенклатуру поставщика (т.е. номенклатуру из приходной накладной). При создании откроется окно “Номенклатура поставщиков”:

• Наименование: наименование из накладной;
• Контрагент: автоматически подтянется поставщик из шапки документа поступления;
• Единица измерения: единица измерения товара;
• Артикул: артикул товара (при необходимости);
• Идентификатор: идентификатор товара (при необходимости);
• Номенклатура: наименование номенклатуры в учете организации.

В итоге созданная номенклатура добавляется в справочник Номенклатура поставщика, который ссылается на справочник Номенклатура. Нажать Записать и закрыть.

Далее в табличную часть вносится цена изготовителя, количество, ставка НДС.

• Счет учета: 41.1;
• Счет учета НДС: 18.4.

На вкладке Счет расчетов указываем счет 60.1. Документ можно Провести и закрыть. Таким образом, проводки прошли по товару с наименованием, котое было указано в строке “Номенклатура”.

Утверждение внутренней номенклатуры

Для формирования приказа о том, что номенклатура поставщика учитывается по существующему наименованию перейти на вкладку Покупки и продажи – раздел Отчеты – Утверждение внутренней номенклатуры:

В шапке обработки указываем:

• Период: период, за который формируется приказ;
• Организация: Ваша организация;
• Номер: требуемый номер приказа;
• Сотрудник: ответственное лицо;
• Документ: документ поступления товара (если необходимо);
• Поставщик: поставщик (если необходимо).

Нажать на кнопку Сформировать. Будет сформирован отчет:

Его можно вывести на печать либо сохранить, нажав на соответствующую пиктограмму в правом верхнем углу.